Wolelibyśmy projektować nowe rożki, birety i kolorowe upominki, ale wiadomo — czasem trzeba też porozmawiać o fakturach. Sprawami księgowymi zajmuje się osobny dział, który pracuje dwa dni w tygodniu, dlatego odpowiedź może zająć nam trochę więcej czasu.
Większość spraw księgowych załatwiamy w ciągu 7 dni od otrzymania kompletnego zgłoszenia. Aby przyspieszyć odpowiedź, napisz z adresu e-mail użytego podczas składania zamówienia i koniecznie podaj jego numer.
Dowód sprzedaży wystawiamy do każdego zamówienia. Fakturę lub informację umożliwiającą jej pobranie wysyłamy na adres e-mail podany podczas składania zamówienia.
Faktury dla przedsiębiorców mogą być również udostępniane za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur. Jeżeli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM, Oferty i Powiadomienia.
Najpierw przeszukaj wiadomości otrzymane po złożeniu zamówienia. Jeżeli nadal nie możesz znaleźć dokumentu, prześlij do nas wypełniony wniosek o ponowne udostępnienie faktury.
Ze względu na ochronę danych napisz z tego samego adresu e-mail, który został podany w zamówieniu. W wiadomości podaj również numer zamówienia oraz dane nabywcy.
WNIOSEK O PONOWNE UDOSTĘPNIENIE FAKTURY
Nie ma problemu, ale wszystkie dane musisz podać podczas składania zamówienia. W koszyku:
Pamiętaj, że odbiorca to podmiot, do którego może zostać wysłana paczka, natomiast nabywca jest podmiotem wskazanym na fakturze.
Dane firmy oraz NIP należy podać podczas składania zamówienia. Jeżeli zakup został już zarejestrowany bez NIP nabywcy, późniejsze wystawienie faktury firmowej może nie być możliwe.
Dlatego przed zatwierdzeniem koszyka upewnij się, że została wybrana opcja faktury, a wszystkie dane są poprawne.
Najlepiej złóż osobne zamówienie dla każdej faktury. Dokumenty są generowane na podstawie danych wpisanych przy konkretnym zamówieniu, dlatego późniejsze dzielenie jednej transakcji może nie być możliwe.
Jeżeli potrzebujesz dwóch faktur, na przykład dla dwóch placówek, przygotuj dwa oddzielne koszyki i w każdym wpisz właściwe dane nabywcy.
Napisz do naszego działu księgowego z adresu e-mail użytego podczas składania zamówienia. Podaj numer zamówienia, numer faktury, błędne dane oraz ich prawidłową wersję.
Sprawdzimy, czy dane mogą zostać poprawione, i w razie potrzeby wystawimy odpowiedni dokument korygujący. Nie wystawiaj samodzielnie noty korygującej — od 1 lutego 2026 roku błędy na fakturach poprawiane są przez sprzedawcę za pomocą faktury korygującej.
Najlepiej napisz wiadomość za pomocą Formularza Kontaktowego lub odpowiedz na wiadomości, jakie wysłaliśmy do Ciebie po złożeniu zamówienia. W wiadomości koniecznie podaj:
Konieczne jest podanie danych zamawiającego, a szczególnie prawidłowego adresu e-mail użytego podczas składania zamówienia. Dzięki temu łatwiej potwierdzimy, że zgłoszenie pochodzi od osoby uprawnionej.
Jeżeli przepisy wymagają wystawienia faktury w KSeF, nie możemy na życzenie klienta wystawić jej poza tym systemem. Możemy natomiast przesłać Ci na adres e-mail czytelną wizualizację faktury, aby można było ją łatwo pobrać, wydrukować lub przekazać do księgowości.